款 項 目
科
目
名
予
算
現
額
当初予算額
補正予算額
継続費及び 繰越事業費 繰越 財源
充 当 額
計
節
区
分
金
額
調
定
額
収入済額
不納欠損額
収入未済額
備
考
円 円 円 円 円 円 円 円 円
1 市 税 38,880,661,000 △613,105,000 38,267,556,000 43,300,616,009 39,681,328,142 258,073,502 3,364,687,337 1 1 市 民 税 18,203,184,000 18,203,184,000 20,583,361,356 18,968,320,924 107,869,688 1,509,625,180 1 1 1 個 人 14,059,684,000 14,059,684,000 15,996,641,578 14,473,673,130 95,044,100 1,429,191,284
1.現 年 課 税分 13,867,942,000 14,514,264,665 14,232,028,616 776,710 282,698,430 徴収率９８．１％
過誤納金還付未済額 1,239,091 2.滞 納 繰 越分 191,742,000 1,482,376,913 241,644,514 94,267,390 1,146,492,854 徴収率１６．３％
過誤納金還付未済額 27,845 1 1 2 法 人 4,143,500,000 4,143,500,000 4,586,719,778 4,494,647,794 12,825,588 80,433,896
1.現 年 課 税分 4,133,707,000 4,498,925,900 4,480,993,980 19,119,420 徴収率９９．６％
過誤納金還付未済額 1,187,500 2.滞 納 繰 越分 9,793,000 87,793,878 13,653,814 12,825,588 61,314,476 徴収率１５．６％
1 2 固 定 資 産 税 17,585,415,000 △542,985,000 17,042,430,000 19,315,424,778 17,487,716,129 140,853,828 1,687,754,423 1 2 1 固 定 資 産 税 17,368,090,000 △542,985,000 16,825,105,000 19,098,096,778 17,270,388,129 140,853,828 1,687,754,423
1.現 年 課 税分 16,561,466,000 17,137,396,789 16,787,772,746 2,128,901 348,343,935 徴収率９８．０％
過誤納金還付未済額 848,793 2.滞 納 繰 越分 263,639,000 1,960,699,989 482,615,383 138,724,927 1,339,410,488 徴収率２４．６％
過誤納金還付未済額 50,809 1 2 2 国有資産等所在市町 村 217,325,000 217,325,000 217,328,000 217,328,000 0
交 付 金
1.現 年 課 税分 217,325,000 217,328,000 217,328,000 0 1 3 軽 自 動 車 税 276,348,000 276,348,000 348,639,474 288,900,219 5,345,030 54,437,625 1 3 1 軽 自 動 車 税 276,348,000 276,348,000 348,639,474 288,900,219 5,345,030 54,437,625
1.現 年 課 税分 269,296,000 294,595,300 280,703,900 29,600 13,884,000 徴収率９５．３％
過誤納金還付未済額 22,200 2.滞 納 繰 越分 7,052,000 54,044,174 8,196,319 5,315,430 40,553,625 徴収率１５．２％
過誤納金還付未済額 21,200 1 4 市 た ば こ 税 1,286,290,000 1,286,290,000 1,443,293,667 1,443,293,667 0
1 4 1 市 た ば こ 税 1,286,290,000 1,286,290,000 1,443,293,667 1,443,293,667 0
1.現 年 課 税分 1,286,290,000 1,443,293,667 1,443,293,667 0 徴収率１００．０％
1 5 特 別 土 地 保 有 税 1,000 1,000 255,500 255,500 0
1 5 1 特 別 土 地 保 有 税 1,000 1,000 255,500 255,500 0
1.滞 納 繰 越分 1,000 255,500 255,500 0 徴収率１００．０％ 1 6 入 湯 税 8,011,000 8,011,000 11,657,700 10,701,450 956,250
1 6 1 入 湯 税 8,011,000 8,011,000 11,657,700 10,701,450 956,250
1.現 年 課 税分 8,010,000 10,644,900 10,352,850 292,050 徴収率９７．３％ 2.滞 納 繰 越分 1,000 1,012,800 348,600 664,200 徴収率３４．４％ 1 7 都 市 計 画 税 1,521,412,000 △70,120,000 1,451,292,000 1,597,983,534 1,482,140,253 4,004,956 111,913,859
1 7 1 都 市 計 画 税 1,521,412,000 △70,120,000 1,451,292,000 1,597,983,534 1,482,140,253 4,004,956 111,913,859
1.現 年 課 税分 1,433,407,000 1,476,798,776 1,446,670,258 183,456 30,018,205 過誤納金還付未済額 73,143 2.滞 納 繰 越分 17,885,000 121,184,758 35,469,995 3,821,500 81,895,654 過誤納金還付未済額 2,391 2 地 方 譲 与 税 956,600,000 956,600,000 933,751,294 933,751,294 0
2 1 地方揮発油譲与税 270,000,000 270,000,000 277,703,294 277,703,294 0
円 円 円 円 円 円 円 円 円
2 1 1 地方揮発油譲与税 270,000,000 270,000,000 277,703,294 277,703,294 0 1.地方揮発油譲 270,000,000 277,703,294 277,703,294 0
与 税
2 2 自動車重量譲与税 686,600,000 686,600,000 656,048,000 656,048,000 0 2 2 1 自動車重量譲与税 686,600,000 686,600,000 656,048,000 656,048,000 0 1.自動車重量譲 686,600,000 656,048,000 656,048,000 0
与 税
3 利 子 割 交 付 金 80,800,000 80,800,000 78,184,000 78,184,000 0 3 1 利 子 割 交 付 金 80,800,000 80,800,000 78,184,000 78,184,000 0 3 1 1 利 子 割 交 付 金 80,800,000 80,800,000 78,184,000 78,184,000 0 1.利子割交付金 80,800,000 78,184,000 78,184,000 0 4 配 当 割 交 付 金 61,800,000 61,800,000 63,776,000 63,776,000 0 4 1 配 当 割 交 付 金 61,800,000 61,800,000 63,776,000 63,776,000 0 4 1 1 配 当 割 交 付 金 61,800,000 61,800,000 63,776,000 63,776,000 0 1.配当割交付金 61,800,000 63,776,000 63,776,000 0 5 株式等譲渡所得割交 付 13,700,000 13,700,000 16,701,000 16,701,000 0
金
5 1 株式等譲渡所得割交 付 13,700,000 13,700,000 16,701,000 16,701,000 0 金
5 1 1 株式等譲渡所得割交 付 13,700,000 13,700,000 16,701,000 16,701,000 0 金
1.株式等譲渡所 13,700,000 16,701,000 16,701,000 0 得 割 交 付金
6 地方消費税交付金 2,299,500,000 2,299,500,000 2,221,516,000 2,221,516,000 0 6 1 地方消費税交付金 2,299,500,000 2,299,500,000 2,221,516,000 2,221,516,000 0 6 1 1 地方消費税交付金 2,299,500,000 2,299,500,000 2,221,516,000 2,221,516,000 0 1.地方消費税交 2,299,500,000 2,221,516,000 2,221,516,000 0
付 金
7 ゴルフ場利用税交付 金 55,453,000 55,453,000 87,069,517 87,069,517 0 7 1 ゴルフ場利用税交付 金 55,453,000 55,453,000 87,069,517 87,069,517 0 7 1 1 ゴルフ場利用税交付 金 55,453,000 55,453,000 87,069,517 87,069,517 0 1.ゴルフ場利用 55,453,000 87,069,517 87,069,517 0
税 交 付 金
8 自 動 車 取 得 税 交 付 金 230,800,000 230,800,000 242,562,000 242,562,000 0 8 1 自 動 車 取 得 税 交 付 金 230,800,000 230,800,000 242,562,000 242,562,000 0 8 1 1 自 動 車 取 得 税 交 付 金 230,800,000 230,800,000 242,562,000 242,562,000 0 1.自動車取得税 230,800,000 242,562,000 242,562,000 0
交 付 金
款 項 目
科
目
名
予
算
現
額
当初予算額
補正予算額
継続費及び 繰越事業費 繰越 財源
充 当 額
計
節
区
分
金
額
調
定
額
収入済額
不納欠損額
収入未済額
備
考
円 円 円 円 円 円 円 円 円
1.地方特例交付 117,151,000 117,151,000 117,151,000 0 金
10 地 方 交 付 税 2,068,000,000 △59,037,000 2,008,963,000 2,631,747,000 2,631,747,000 0 10 1 地 方 交 付 税 2,068,000,000 △59,037,000 2,008,963,000 2,631,747,000 2,631,747,000 0 10 1 1 地 方 交 付 税 2,068,000,000 △59,037,000 2,008,963,000 2,631,747,000 2,631,747,000 0 1.地 方 交 付税 2,008,963,000 2,631,747,000 2,631,747,000 0 11 交通安全対策特別交 付 45,000,000 45,000,000 37,970,000 37,970,000 0
金
11 1 交通安全対策特別交 付 45,000,000 45,000,000 37,970,000 37,970,000 0 金
11 1 1 交通安全対策特別交 付 45,000,000 45,000,000 37,970,000 37,970,000 0 金
1.交通安全対策 45,000,000 37,970,000 37,970,000 0 特 別 交 付金
12 分担金及び負担金 1,350,953,000 26,927,000 1,377,880,000 1,489,112,434 1,339,862,361 5,742,100 143,567,213
12 1 分 担 金 1,000 1,000 0 0 0
12 1 1 農 林 水 産 業 費 分 担 金 1,000 1,000 0 0 0
1.農業費分担金 1,000 0 0 0
12 2 負 担 金 1,350,952,000 26,927,000 1,377,879,000 1,489,112,434 1,339,862,361 5,742,100 143,567,213
12 2 1 総 務 費 負 担 金 242,000 242,000 212,000 212,000 0
1.選挙費負担金 242,000 212,000 212,000 0 12 2 2 民 生 費 負 担 金 1,335,747,000 26,927,000 1,362,674,000 1,473,938,434 1,324,688,361 5,742,100 143,567,213 1.社会福祉費負 34,241,000 33,935,624 33,642,371 293,253
担 金
2.児童福祉費負 1,328,433,000 1,440,002,810 1,291,045,990 5,742,100 143,273,960
担 金
過誤納金還付未済額 59,240 12 2 3 土 木 費 負 担 金 14,963,000 14,963,000 14,962,000 14,962,000 0
1.共同溝維持管 14,963,000 14,962,000 14,962,000 0 理 費 負 担金
13 使用料及び手数料 1,306,488,000 11,136,000 1,317,624,000 1,579,462,138 1,317,177,353 262,284,785 13 1 使 用 料 742,934,000 742,934,000 996,050,028 737,744,418 258,305,610 13 1 1 総 務 使 用 料 36,995,000 36,995,000 43,256,276 43,256,276 0 1.公 舎 使 用料 185,000 185,160 185,160 0 2.サイエンス・ 1,800,000 3,577,600 3,577,600 0
インフォメー ションセンタ ー 使 用 料
3.行政財産使用 35,010,000 39,493,516 39,493,516 0 料
13 1 2 民 生 使 用 料 42,693,000 42,693,000 37,911,358 37,904,358 7,000 1.福祉センター 1,334,000 1,311,900 1,311,900 0
使 用 料
円 円 円 円 円 円 円 円 円
2.児童福祉使用 33,000 0 0 0
料
3.障害者センタ 3,748,000 3,479,631 3,479,631 0 ー 使 用 料
4.地域交流セン 30,658,000 26,688,200 26,688,200 0 タ ー 使 用料
5.市民ホール使 6,072,000 5,488,230 5,488,230 0
用 料
6.行政財産使用 848,000 943,397 936,397 7,000 料
13 1 3 衛 生 使 用 料 70,388,000 70,388,000 70,244,309 70,244,309 0 1.保健衛生使用 720,000 723,500 723,500 0
料
2.メモリアルホ 69,201,000 68,823,500 68,823,500 0 ー ル 使 用料
3.行政財産使用 467,000 697,309 697,309 0 料
13 1 4 農林水産業使用料 53,507,000 53,507,000 51,064,680 51,064,680 0 1.ゆかりの森施 19,790,000 20,031,420 20,031,420 0
設 使 用 料
2.ふれあいの里 33,675,000 30,981,260 30,981,260 0 施 設 使 用料
3.行政財産使用 42,000 52,000 52,000 0 料
13 1 5 商 工 使 用 料 53,333,000 53,333,000 50,336,957 50,336,957 0 1.筑波山駐車場 35,000,000 37,923,610 37,923,610 0
使 用 料
2.産業振興セン 18,270,000 12,150,000 12,150,000 0 タ ー 使 用料
3.行政財産使用 63,000 263,347 263,347 0 料
13 1 6 土 木 使 用 料 385,201,000 385,201,000 643,508,260 385,209,650 258,298,610 1.公 園 使 用料 2,481,000 1,293,330 1,293,330 0 2.広 場 使 用料 15,700,000 15,596,910 15,596,910 0 3.駐車場使用料 68,615,000 72,049,060 72,049,060 0 4.駅前広場使用 10,680,000 13,672,380 13,672,380 0
料
5.市営住宅使用 197,725,000 441,362,430 183,081,820 258,280,610 料
款 項 目
科
目
名
予
算
現
額
当初予算額
補正予算額
継続費及び 繰越事業費 繰越 財源
充 当 額
計
節
区
分
金
額
調
定
額
収入済額
不納欠損額
収入未済額
備
考
円 円 円 円 円 円 円 円 円
7.行政財産使用 0 123,000 123,000 0 料
13 1 7 消 防 使 用 料 142,000 142,000 143,700 143,700 0
1.行政財産使用 142,000 143,700 143,700 0 料
13 1 8 教 育 使 用 料 100,675,000 100,675,000 99,577,824 99,577,824 0 1.幼稚園使用料 80,144,000 79,406,000 79,406,000 0 2.視聴覚使用料 2,572,000 2,399,868 2,399,868 0 3.体育館使用料 12,120,000 11,732,000 11,732,000 0 4.テニスコート 2,820,000 2,878,575 2,878,575 0
使 用 料
5.野球場使用料 2,100,000 1,610,540 1,610,540 0 6.ソフトボール 144,000 151,800 151,800 0
場 使 用 料
7.サッカー場使 300,000 330,810 330,810 0
用 料
8.行政財産使用 475,000 1,068,231 1,068,231 0 料
13 1 9 労 働 使 用 料 0 0 6,664 6,664 0
1.働く婦人の家 0 6,664 6,664 0
使 用 料
13 2 手 数 料 563,554,000 11,136,000 574,690,000 583,412,110 579,432,935 3,979,175 13 2 1 総 務 手 数 料 80,626,000 80,626,000 84,101,885 84,101,885 0 1.戸籍住民登録 43,413,000 43,196,400 43,196,400 0
手 数 料
2.事 務 手 数料 19,713,000 20,206,050 20,206,050 0 3.徴 税 手 数料 16,000,000 19,417,935 19,417,935 0 4.自動車臨時運 1,500,000 1,281,500 1,281,500 0
行許可手数料
13 2 2 民 生 手 数 料 640,000 640,000 680,800 680,800 0
1.民 生 手 数料 640,000 680,800 680,800 0 13 2 3 衛 生 手 数 料 452,875,000 18,000,000 470,875,000 472,350,835 468,371,660 3,979,175 1.廃棄物処理手 465,035,000 466,101,435 462,122,260 3,979,175
数 料
2.畜犬登録等事 5,600,000 6,249,400 6,249,400 0 務 手 数 料
3.公害対策事務 240,000 0 0 0
手 数 料
13 2 4 農林水産業手数料 1,000 1,000 4,200 4,200 0
1.農林水産業手 1,000 4,200 4,200 0
数 料
13 2 5 商 工 手 数 料 240,000 240,000 297,790 297,790 0
円 円 円 円 円 円 円 円 円
1.商 工 手 数料 240,000 297,790 297,790 0 13 2 6 土 木 手 数 料 27,492,000 △6,864,000 20,628,000 22,964,700 22,964,700 0 1.土 木 手 数料 19,716,000 22,551,200 22,551,200 0 2.駐車場手数料 912,000 413,500 413,500 0 13 2 7 消 防 手 数 料 1,680,000 1,680,000 3,011,900 3,011,900 0 1.消 防 手 数料 1,680,000 3,011,900 3,011,900 0 14 国 庫 支 出 金 7,266,274,000 1,024,958,000 505,677,750 8,796,909,750 7,887,799,333 7,545,409,333 342,390,000 14 1 国 庫 負 担 金 5,846,919,000 194,567,000 6,041,486,000 5,956,893,598 5,956,893,598 0 14 1 1 民生費国庫負担金 5,846,919,000 194,567,000 6,041,486,000 5,956,893,598 5,956,893,598 0 1.心身障害者福 894,664,000 876,950,365 876,950,365 0
祉 費 負 担金
2.児童手当負担 △2,000 0 0 0
金
3.児童福祉費負 703,015,000 677,778,878 677,778,878 0
担 金
4.生活保護費負 1,278,561,000 1,249,442,000 1,249,442,000 0
担 金
5.国民健康保険 64,306,000 64,305,196 64,305,196 0 事業費負担金
6.児童扶養手当 220,611,000 220,011,716 220,011,716 0 負 担 金
7.社会福祉費負 4,908,000 4,090,000 4,090,000 0
担 金
8.子どものため 2,875,423,000 2,864,315,443 2,864,315,443 0 の手当負担金
14 2 国 庫 補 助 金 1,327,281,000 861,611,000 505,677,750 2,694,569,750 1,870,856,310 1,528,466,310 342,390,000 14 2 1 総務費国庫補助金 3,000,000 △700,000 2,300,000 2,300,000 2,300,000 0 1.総務管理費補 2,300,000 2,300,000 2,300,000 0
助 金
14 2 2 民生費国庫補助金 128,924,000 219,388,000 348,312,000 308,778,000 308,778,000 0 1.社会福祉費補 69,561,000 68,538,000 68,538,000 0
助 金
2.児童福祉費補 53,517,000 53,325,000 53,325,000 0
助 金
3.老人福祉費補 1,823,000 2,507,000 2,507,000 0
助 金
6.災害救助費補 223,411,000 184,408,000 184,408,000 0
助 金
14 2 3 衛生費国庫補助金 30,065,000 30,829,000 60,894,000 59,064,560 59,064,560 0 1.保健衛生費補 60,894,000 59,064,560 59,064,560 0
助 金
款 項 目
科
目
名
予
算
現
額
当初予算額
補正予算額
継続費及び 繰越事業費 繰越 財源
充 当 額
計
節
区
分
金
額
調
定
額
収入済額
不納欠損額
収入未済額
備
考
円 円 円 円 円 円 円 円 円
1.土木費補助金 175,190,000 106,990,000 92,690,000 14,300,000 2.都市計画費補 291,547,000 288,679,000 72,447,000 216,232,000
助 金
3.住宅費補助金 331,303,750 274,745,750 274,745,750 0 14 2 5 消防費国庫補助金 49,596,000 △49,596,000 2,000,000 2,000,000 1,960,000 1,960,000 0 1.消防費補助金 2,000,000 1,960,000 1,960,000 0 14 2 6 教育費国庫補助金 305,333,000 580,320,000 387,913,000 1,273,566,000 745,821,000 673,963,000 71,858,000 1.小学校費補助 621,208,000 198,853,000 198,853,000 0
金
2.中学校費補助 367,895,000 264,829,000 264,829,000 0 金
3.幼稚園費補助 29,498,000 28,046,000 28,046,000 0 金
4.社会教育費補 133,132,000 132,260,000 132,260,000 0
助 金
5.保健体育費補 121,833,000 121,833,000 49,975,000 71,858,000
助 金
14 2 7 災害復旧費国庫補助 金 159,359,000 10,098,000 169,457,000 42,518,000 42,518,000 0 1.災害復旧費補 169,457,000 42,518,000 42,518,000 0
助 金
14 2 8 農林水産業費国庫補 助 0 40,000,000 40,000,000 40,000,000 0 40,000,000 金
1.農業費補助金 40,000,000 40,000,000 0 40,000,000 14 3 委 託 金 92,074,000 △31,220,000 60,854,000 60,049,425 60,049,425 0 14 3 1 総 務 費 委 託 金 5,068,000 2,021,000 7,089,000 6,982,000 6,982,000 0 1.総務管理費委 7,089,000 6,982,000 6,982,000 0
託 金
14 3 2 民 生 費 委 託 金 51,044,000 315,000 51,359,000 50,994,116 50,994,116 0 1.国民年金事務 51,059,000 50,694,116 50,694,116 0
委 託 金
2.児童福祉費委 300,000 300,000 300,000 0
託 金
14 3 3 衛 生 費 委 託 金 33,556,000 △33,556,000 0 0 0 0
14 3 4 土 木 費 委 託 金 2,406,000 2,406,000 2,073,309 2,073,309 0 1.河川費委託金 2,406,000 2,073,309 2,073,309 0 15 県 支 出 金 3,853,147,000 411,398,000 113,364,036 4,377,909,036 4,204,705,400 4,173,784,800 30,920,600 15 1 県 負 担 金 1,939,053,000 131,570,000 2,070,623,000 2,037,436,797 2,037,436,797 0 15 1 1 民 生 費 県 負 担 金 1,939,053,000 131,570,000 2,070,623,000 2,037,436,797 2,037,436,797 0 1.社会福祉費負 3,755,000 1,999,772 1,999,772 0
担 金
2.児童福祉費負 351,507,000 340,455,686 340,455,686 0
担 金
円 円 円 円 円 円 円 円 円
3.児童手当負担 △2,000 0 0 0
金
4.生活保護費負 25,500,000 44,799,173 44,799,173 0
担 金
5.国民健康保険 479,735,000 479,734,598 479,734,598 0 事 業 負 担金
6.障害福祉費負 423,715,000 408,044,284 408,044,284 0
担 金
7.後期高齢者医 175,872,000 175,872,788 175,872,788 0 療事業負担金
8.子どものため 610,541,000 586,530,496 586,530,496 0 の手当負担金
15 2 県 補 助 金 1,561,093,000 57,272,000 113,364,036 1,731,729,036 1,681,249,964 1,650,329,364 30,920,600 15 2 1 総 務 費 県 補 助 金 188,000 188,000 164,950 164,950 0 1.総務管理費補 94,000 72,000 72,000 0
助 金
2.統計調査費補 49,000 49,000 49,000 0
助 金
3.戸籍住民基本 45,000 43,950 43,950 0 台帳費補助金
15 2 2 民 生 費 県 補 助 金 995,713,000 23,353,000 102,042,000 1,121,108,000 1,105,255,968 1,105,255,968 0 1.社会福祉費補 41,521,000 55,418,200 55,418,200 0
助 金
2.老人福祉費補 24,391,000 22,071,000 22,071,000 0
助 金
3.心身障害者福 2,268,000 1,921,500 1,921,500 0 祉 費 補 助金
4.医療福祉費補 470,790,000 485,250,186 485,250,186 0
助 金
5.児童福祉費補 580,303,000 538,718,236 538,718,236 0
助 金
6.災害救助費補 1,835,000 1,876,846 1,876,846 0
助 金
15 2 3 衛 生 費 県 補 助 金 188,980,000 18,500,000 207,480,000 209,297,000 209,297,000 0 1.保健衛生費補 207,480,000 209,297,000 209,297,000 0
助 金
15 2 4 労 働 費 県 補 助 金 204,517,000 1,702,000 6,125,036 212,344,036 167,967,209 167,967,209 0 1.労働諸費補助 212,344,036 167,967,209 167,967,209 0
金
款 項 目
科
目
名
予
算
現
額
当初予算額
補正予算額
継続費及び 繰越事業費 繰越 財源
充 当 額
計
節
区
分
金
額
調
定
額
収入済額
不納欠損額
収入未済額
備
考
円 円 円 円 円 円 円 円 円
2.畜産業費補助 1,028,000 946,715 946,715 0 金
3.林業費補助金 53,380,000 53,266,500 51,762,900 1,503,600 15 2 6 商 工 費 県 補 助 金 35,644,000 2,000,000 5,197,000 42,841,000 57,858,000 28,441,000 29,417,000 1.観光費補助金 40,841,000 55,978,000 26,561,000 29,417,000 2.商工費補助金 2,000,000 1,880,000 1,880,000 0 15 2 7 土 木 費 県 補 助 金 13,950,000 △1,290,000 12,660,000 12,361,500 12,361,500 0 1.都市計画費補 12,660,000 12,361,500 12,361,500 0
助 金
15 2 8 消 防 費 県 補 助 金 450,000 △450,000 0 0 0 0
15 2 9 教 育 費 県 補 助 金 5,140,000 3,807,000 8,947,000 9,011,841 9,011,841 0 1.小学校費補助 1,928,000 2,213,000 2,213,000 0
金
2.中学校費補助 798,000 723,000 723,000 0 金
3.幼稚園費補助 222,000 268,000 268,000 0 金
4.社会教育費補 2,192,000 1,862,000 1,862,000 0
助 金
5.教育総務費補 3,807,000 3,945,841 3,945,841 0
助 金
15 2 10 災 害 復 旧 費 県 補 助 金 0 420,000 420,000 421,000 421,000 0 1.災害復旧費補 420,000 421,000 421,000 0
助 金
15 3 委 託 金 353,001,000 222,556,000 575,557,000 486,018,639 486,018,639 0 15 3 1 総 務 費 委 託 金 329,098,000 63,686,000 392,784,000 391,530,086 391,530,086 0 1.総務管理費委 17,157,000 16,446,429 16,446,429 0
託 金
2.徴税費委託金 304,380,000 315,764,474 315,764,474 0 3.戸籍住民登録 180,000 177,604 177,604 0
費 委 託 金
4.選挙費委託金 64,617,000 53,281,657 53,281,657 0 5.統計調査費委 6,450,000 5,859,922 5,859,922 0
託 金
15 3 2 民 生 費 委 託 金 23,728,000 158,870,000 182,598,000 94,301,113 94,301,113 0 1.社会福祉費委 4,000 20,000 20,000 0
託 金
2.心身障害者福 7,440,000 7,260,000 7,260,000 0 祉 費 委 託金
3.災害救助費委 175,154,000 87,021,113 87,021,113 0
託 金
15 3 3 商 工 費 委 託 金 97,000 97,000 97,440 97,440 0
円 円 円 円 円 円 円 円 円
1.商工費委託金 97,000 97,440 97,440 0
15 3 4 土 木 費 委 託 金 48,000 48,000 60,000 60,000 0
1.土木費委託金 48,000 60,000 60,000 0
15 3 5 教 育 費 委 託 金 30,000 30,000 30,000 30,000 0
1.教育費委託金 30,000 30,000 30,000 0 16 財 産 収 入 98,913,000 △6,644,000 92,269,000 105,354,685 105,354,685 0 16 1 財 産 運 用 収 入 23,902,000 10,356,000 34,258,000 35,330,797 35,330,797 0 16 1 1 財 産 貸 付 収 入 20,993,000 5,609,000 26,602,000 27,680,529 27,680,529 0 1.土地建物貸付 26,602,000 27,680,529 27,680,529 0
収 入
16 1 2 利 子 及 び 配 当 金 2,909,000 4,747,000 7,656,000 7,650,268 7,650,268 0 1.利子及び配当 7,656,000 7,650,268 7,650,268 0
金
16 2 財 産 売 払 収 入 75,011,000 △17,000,000 58,011,000 70,023,888 70,023,888 0 16 2 1 不 動 産 売 払 収 入 2,001,000 2,001,000 3,671,986 3,671,986 0 1.土地売払収入 2,001,000 3,671,986 3,671,986 0 16 2 2 物 品 売 払 収 入 73,010,000 △17,000,000 56,010,000 66,351,902 66,351,902 0 1.物品売払収入 56,010,000 66,351,902 66,351,902 0 17 寄 附 金 4,001,000 42,066,000 46,067,000 67,847,127 67,847,127 0 17 1 寄 附 金 4,001,000 42,066,000 46,067,000 67,847,127 67,847,127 0
17 1 1 一 般 寄 附 金 1,000 1,000 664,247 664,247 0
1.一 般 寄 附金 1,000 664,247 664,247 0 17 1 2 アイラブつくばまち づ 4,000,000 6,140,000 10,140,000 31,147,636 31,147,636 0
く り 寄 附 金
1.アイラブつく 10,140,000 31,147,636 31,147,636 0 ばまちづくり
寄 附 金
17 1 3 災害復旧費寄附金 0 5,926,000 5,926,000 6,035,244 6,035,244 0 1.災害復旧費寄 5,926,000 6,035,244 6,035,244 0
附 金
17 1 4 消 防 費 寄 附 金 0 30,000,000 30,000,000 30,000,000 30,000,000 0 1.防災対策費寄 30,000,000 30,000,000 30,000,000 0
附 金
18 繰 入 金 239,722,000 912,464,000 1,152,186,000 1,152,137,750 1,152,137,750 0 18 1 基 金 繰 入 金 239,719,000 846,769,000 1,086,488,000 1,086,440,750 1,086,440,750 0 18 1 1 基 金 繰 入 金 239,719,000 846,769,000 1,086,488,000 1,086,440,750 1,086,440,750 0 1.基 金 繰 入金 1,086,488,000 1,086,440,750 1,086,440,750 0 18 2 特 別 会 計 繰 入 金 3,000 65,695,000 65,698,000 65,697,000 65,697,000 0
18 2 1 国民健康保険特別会 計 1,000 1,000 0 0 0
款 項 目
科
目
名
予
算
現
額
当初予算額
補正予算額
継続費及び 繰越事業費 繰越 財源
充 当 額
計
節
区
分
金
額
調
定
額
収入済額
不納欠損額
収入未済額
備
考
円 円 円 円 円 円 円 円 円
1.国民健康保険 1,000 0 0 0
特別会計繰入 金
18 2 2 後期高齢者医療特別 会 1,000 15,473,000 15,474,000 15,474,000 15,474,000 0 計 繰 入 金
1.後期高齢者医 15,474,000 15,474,000 15,474,000 0 療特別会計繰
入 金
18 2 3 介護保険事業特別会 計 1,000 48,692,000 48,693,000 48,693,000 48,693,000 0
繰 入 金
1.介護保険事業 48,693,000 48,693,000 48,693,000 0 特別会計繰入
金
18 2 4 下水道事業特別会計 繰 0 1,530,000 1,530,000 1,530,000 1,530,000 0
入 金
1.下水道事業特 1,530,000 1,530,000 1,530,000 0 別会計繰入金
19 繰 越 金 1,500,000,000 3,113,435,000 445,697,522 5,059,132,522 5,059,132,934 5,059,132,934 0 19 1 繰 越 金 1,500,000,000 3,113,435,000 445,697,522 5,059,132,522 5,059,132,934 5,059,132,934 0 19 1 1 繰 越 金 1,500,000,000 3,113,435,000 445,697,522 5,059,132,522 5,059,132,934 5,059,132,934 0 1.繰 越 金 5,059,132,522 5,059,132,934 5,059,132,934 0 20 諸 収 入 1,719,401,000 31,595,000 1,750,996,000 1,885,326,472 1,798,761,414 4,316,527 82,248,531 20 1 延滞金，加算金及び 過 44,597,000 44,597,000 82,932,104 81,994,104 938,000
料
20 1 1 延 滞 金 42,626,000 42,626,000 79,244,104 79,244,104 0 1.延 滞 金 42,626,000 79,244,104 79,244,104 0 20 1 2 加 算 金 及 び 過 料 1,971,000 1,971,000 3,688,000 2,750,000 938,000 1.加算金及び過 1,971,000 3,688,000 2,750,000 938,000
料
20 2 市 預 金 利 子 2,000,000 2,000,000 3,496,728 3,496,728 0 20 2 1 市 預 金 利 子 2,000,000 2,000,000 3,496,728 3,496,728 0 1.市 預 金 利子 2,000,000 3,496,728 3,496,728 0 20 3 貸 付 金 元 利 収 入 68,470,000 68,470,000 91,241,171 65,594,171 25,647,000 20 3 1 民生費貸付金元利収 入 430,000 430,000 26,197,770 550,770 25,647,000 1.住宅新築資金 300,000 26,067,000 420,000 25,647,000
等貸付金元利
収 入
2.災害援護資金 130,000 130,770 130,770 0 貸付金元利収
入
20 3 2 農林水産業費貸付金 元 5,040,000 5,040,000 5,039,890 5,039,890 0
利 収 入
円 円 円 円 円 円 円 円 円
1.しいたけ生産 5,040,000 5,039,890 5,039,890 0 振興貸付金元
利 収 入
20 3 3 商工費貸付金元利収 入 63,000,000 63,000,000 60,003,511 60,003,511 0 1.自治金融預託 59,000,000 59,003,511 59,003,511 0
金 元 利 収入
2.コンベンショ 4,000,000 1,000,000 1,000,000 0 ン開催資金貸
付金元利収入
20 4 受 託 事 業 収 入 100,896,000 △13,254,000 87,642,000 86,797,885 86,797,885 0 20 4 1 受 託 事 業 収 入 100,896,000 △13,254,000 87,642,000 86,797,885 86,797,885 0 1.後期高齢者医 26,459,000 25,783,218 25,783,218 0
療制度健診実 施受託事業収 入
2.流域貯留浸透 40,687,000 40,687,500 40,687,500 0 施設整備受託
事 業 収 入
3.理科支援員等 720,000 950,000 950,000 0 配置事業受託
事 業 収 入
4.県給食受託事 16,779,000 16,779,167 16,779,167 0 業 収 入
5.学びの広場サ 2,307,000 2,253,000 2,253,000 0 ポートプラン
事業受託事業
収 入
6.不登校解消モ 690,000 345,000 345,000 0 デル事業受託
事 業 収 入
20 5 雑 入 1,503,438,000 44,849,000 1,548,287,000 1,620,858,584 1,560,878,526 4,316,527 55,663,531 20 5 1 雑 入 1,503,438,000 44,849,000 1,548,287,000 1,620,858,584 1,560,878,526 4,316,527 55,663,531 1.総 務 費 雑入 47,092,000 66,400,638 66,400,638 0 2.民 生 費 雑入 193,224,000 254,098,867 209,470,870 4,316,527 40,311,470 3.衛 生 費 雑入 223,136,000 221,898,968 221,854,204 44,764 4.労 働 費 雑入 219,000 209,850 209,850 0 5.農林水産業費 12,940,000 13,671,997 13,574,137 97,860
雑 入
款 項 目
科
目
名
予
算
現
額
当初予算額
補正予算額
継続費及び 繰越事業費 繰越 財源
充 当 額
計
節
区
分
金
額
調
定
額
収入済額
不納欠損額
収入未済額
備
考
円 円 円 円 円 円 円 円 円
10.学 校 給 食費 930,012,000 922,574,320 907,369,242 15,205,078 21 市 債 2,905,887,000 1,360,747,000 1,219,869,000 5,486,503,000 2,732,312,000 2,732,312,000 0 21 1 市 債 2,905,887,000 1,360,747,000 1,219,869,000 5,486,503,000 2,732,312,000 2,732,312,000 0 21 1 1 民 生 債 61,000,000 59,300,000 120,300,000 31,100,000 31,100,000 0 1.社会福祉事業 108,400,000 19,200,000 19,200,000 0
債
2.災害救助事業 11,900,000 11,900,000 11,900,000 0 債
21 1 2 農 林 水 産 業 債 39,900,000 40,000,000 79,900,000 37,900,000 37,900,000 0 1.農林水産業債 79,900,000 37,900,000 37,900,000 0 21 1 3 商 工 債 32,600,000 △21,700,000 4,700,000 15,600,000 4,700,000 4,700,000 0 1.観 光 債 15,600,000 4,700,000 4,700,000 0 21 1 4 土 木 債 563,687,000 256,169,000 39,369,000 859,225,000 343,934,000 343,934,000 0 1.道 路 事 業債 41,400,000 41,400,000 41,400,000 0 2.都市計画事業 783,325,000 288,234,000 288,234,000 0
債
3.河 川 事 業債 30,000,000 9,800,000 9,800,000 0 4.住 宅 事 業債 4,500,000 4,500,000 4,500,000 0 21 1 5 消 防 債 210,800,000 △100,200,000 110,600,000 110,600,000 110,600,000 0 1.消 防 債 110,600,000 110,600,000 110,600,000 0 21 1 6 教 育 債 848,200,000 1,165,600,000 1,175,800,000 3,189,600,000 1,092,800,000 1,092,800,000 0 1.学校建設事業 2,004,700,000 623,300,000 623,300,000 0
債
2.社会教育事業 25,700,000 25,700,000 25,700,000 0 債
3.保健体育事業 1,159,200,000 443,800,000 443,800,000 0 債
21 1 7 災 害 復 旧 債 71,700,000 △71,700,000 0 0 0 0
21 1 8 臨 時 財 政 対 策 債 1,078,000,000 33,278,000 1,111,278,000 1,111,278,000 1,111,278,000 0 1.臨時財政対策 1,111,278,000 1,111,278,000 1,111,278,000 0
債
歳 入 合 計 65,072,000,000 6,238,191,000 2,284,608,308 73,594,799,308 75,894,234,093 71,403,535,710 268,132,129 4,226,098,466 過誤納金還付未済額 3,532,212
款 項 目
科
目
名
予
算
現
額
当初予算額
補正予算額
継続費及び
繰越事業費
繰 越 額
予 備 費
支 出 及 び
流 用 増 減
計
節
区
分
金
額
支出済額
翌年度繰越額
継続繰越 事故
費逓
次繰 明許
越 費 繰越
不
用
額
備
考
円 円 円 円 円 円 円 円 円
1 議 会 費 451,749,000 △21,675,000 430,074,000 425,273,047 4,800,953
1 1 議 会 費 451,749,000 △21,675,000 430,074,000 425,273,047 4,800,953
1 1 1 議 会 費 451,749,000 △21,675,000 430,074,000 425,273,047 4,800,953
1.報 酬 157,671,000 157,566,794 104,206
2.給 料 48,365,000 48,285,756 79,244
3.職員 手 当 等 76,779,000 75,946,901 832,099
4.共 済 費 107,473,000 107,340,319 132,681
8.報 償 費 375,000 283,467 91,533
9.旅 費 3,423,000 3,158,885 264,115
10.交 際 費 800,000 228,000 572,000
11.需 用 費 7,122,000 6,629,612 492,388
消 耗 品 費 2,611,000 2,347,556 263,444
食 糧 費 179,000 57,036 121,964
印刷 製 本 費 4,322,000 4,225,020 96,980
修 繕 料 10,000 0 10,000
12.役 務 費 276,000 116,289 159,711
13.委 託 料 14,757,000 14,132,199 624,801
14.使用料及び賃 548,000 369,470 178,530
借 料
19.負担金補助及 12,485,000 11,215,355 1,269,645
び 交 付 金
・議員報酬等に要する経費
298,428,256
・職員給与関係経費
92,826,182
・議会運営に要する経費
34,018,609
2 総 務 費 6,903,695,000 279,788,000 21,121,917 7,204,604,917 6,848,204,257繰 越 明 許 費 261,011,830
95,388,830
2 1 総 務 管 理 費 5,135,192,000 △65,192,000 21,118,917 5,091,118,917 4,866,241,456繰 越 明 許 費 139,726,461
85,151,000
2 1 1 一 般 管 理 費 69,390,000 740,000 1,766,917 71,896,917 67,724,703 4,172,214
1.報 酬 664,000 304,000 360,000
7.賃 金 5,851,000 5,277,482 573,518
8.報 償 費 1,460,000 1,260,000 200,000
9.旅 費 1,064,000 292,000 772,000
11.需 用 費 7,628,000 6,189,999 1,438,001
消 耗 品 費 3,719,000 3,105,165 613,835
燃 料 費 6,000 5,748 252
食 糧 費 4,000 3,500 500
印刷 製 本 費 3,650,000 2,905,486 744,514
修 繕 料 249,000 170,100 78,900
12.役 務 費 40,504,000 39,864,716 639,284
13.委 託 料 8,326,917 8,303,195 23,722
14.使用料及び賃 5,286,000 5,285,700 300
借 料
18.備品 購 入 費 213,000 164,250 48,750
・文書管理に要する経費
8,240,849
・通信運搬に要する経費
37,084,048
・法制・法務に要する経費
10,056,679
・総合賠償保険に要する経費
3,360,262
・庶務に要する経費
64,036
・情報公開等に要する経費
160,948
・公平委員会共同設置に要する
経費 499,900
・すぐ対応室に要する経費
4,960,652
円 円 円 円 円 円 円 円 円
19.負担金補助及 900,000 783,361 116,639
び 交 付 金
・政治倫理審査会に要する経費
210,000
・私学振興に要する経費
158,049
・（仮称）自治基本条例に要す
る経費 2,789,169
・土地開発公社に要する経費
140,111
2 1 2 人 事 管 理 費 3,379,066,000 43,977,000 3,423,043,000 3,368,488,837 54,554,163
1.報 酬 2,480,000 2,350,000 130,000
2.給 料 668,226,000 665,895,940 2,330,060
3.職員 手 当 等 2,054,613,000 2,025,335,196 29,277,804
4.共 済 費 617,510,000 602,507,755 15,002,245
5.災害 補 償 費 42,000 14,256 27,744
7.賃 金 43,047,000 38,539,107 4,507,893
8.報 償 費 389,000 269,000 120,000
9.旅 費 2,393,000 2,180,151 212,849
11.需 用 費 4,966,000 3,979,260 986,740
消 耗 品 費 4,566,000 3,666,995 899,005
食 糧 費 59,000 19,795 39,205
印刷 製 本 費 293,000 273,990 19,010
修 繕 料 48,000 18,480 29,520
12.役 務 費 5,730,739 5,329,915 400,824
13.委 託 料 19,514,000 18,511,218 1,002,782
14.使用料及び賃 1,744,000 1,210,528 533,472
借 料
19.負担金補助及 2,388,261 2,366,511 21,750
び 交 付 金
・常勤特別職給与関係経費
48,336,808
・職員給与関係経費
3,082,697,279
・特別職報酬等審議会運営に要
する経費 0
・給与事務に要する経費
101,622
・職員研修に要する経費
10,409,745
・職員福利厚生に要する経費
17,913,242
・人事管理に要する経費
4,285,244
・臨時職員に要する経費
204,744,897
2 1 3 秘 書 費 13,543,000 13,543,000 8,896,154 4,646,846
7.賃 金 2,898,000 2,147,345 750,655
8.報 償 費 30,000 0 30,000
9.旅 費 1,539,000 266,120 1,272,880
10.交 際 費 2,000,000 480,000 1,520,000
11.需 用 費 1,119,000 581,120 537,880
消 耗 品 費 542,000 272,620 269,380
食 糧 費 137,000 45,500 91,500
印刷 製 本 費 440,000 263,000 177,000
12.役 務 費 1,858,000 1,598,469 259,531
14.使用料及び賃 315,000 239,000 76,000
借 料
18.備品 購 入 費 81,000 59,300 21,700
・秘書業務に要する経費
8,871,185
・表彰・褒賞・儀式関係に要す
款 項 目
科
目
名
予
算
現
額
当初予算額
補正予算額
継続費及び
繰越事業費
繰 越 額
予 備 費
支 出 及 び
流 用 増 減
計
節
区
分
金
額
支出済額
翌年度繰越額
継続繰越 事故
費逓
次繰 明許
越 費 繰越
不
用
額
備
考
円 円 円 円 円 円 円 円 円
19.負担金補助及 3,703,000 3,524,800 178,200
び 交 付 金
2 1 4 広 報 費 49,833,000 1,640,000 51,473,000 46,407,080 5,065,920
7.賃 金 1,874,854 1,874,854 0
8.報 償 費 100,000 92,000 8,000
9.旅 費 93,146 75,540 17,606
11.需 用 費 19,222,000 17,007,173 2,214,827
消 耗 品 費 691,000 515,523 175,477
燃 料 費 10,000 0 10,000
食 糧 費 3,000 2,900 100
印刷 製 本 費 17,838,000 16,406,955 1,431,045
修 繕 料 680,000 81,795 598,205
12.役 務 費 296,000 146,880 149,120
13.委 託 料 29,784,000 27,143,833 2,640,167
18.備品 購 入 費 10,000 0 10,000
19.負担金補助及 93,000 66,800 26,200
び 交 付 金
・広報広聴活動に要する経費
46,407,080
2 1 5 財 政 管 理 費 1,504,000 200,000 1,704,000 1,524,718 179,282
8.報 償 費 350,000 330,000 20,000
9.旅 費 42,000 7,120 34,880
11.需 用 費 1,108,000 989,568 118,432
消 耗 品 費 285,000 221,819 63,181
印刷 製 本 費 823,000 767,749 55,251
13.委 託 料 105,000 99,750 5,250
14.使用料及び賃 99,000 98,280 720
借 料
・予算事務に要する経費
982,308
・決算事務に要する経費
381,214
・理財事務に要する経費
161,196
2 1 6 会 計 管 理 費 28,447,000 28,447,000 21,833,859 6,613,141
7.賃 金 1,013,102 1,013,102 0
9.旅 費 14,898 7,240 7,658
11.需 用 費 15,114,000 10,573,307 4,540,693
消 耗 品 費 9,914,000 7,839,527 2,074,473
印刷 製 本 費 5,200,000 2,733,780 2,466,220
12.役 務 費 484,000 483,215 785
13.委 託 料 10,108,000 8,097,431 2,010,569
14.使用料及び賃 1,679,000 1,626,114 52,886
借 料
19.負担金補助及 34,000 33,450 550
び 交 付 金
・出納事務に要する経費
11,516,769
・決算事務に要する経費
267,225
・共同物品調達に要する経費
10,049,865
2 1 7 財 産 管 理 費 752,627,000 △110,724,000 19,352,000 661,255,000 555,896,321繰 越 明 許 費 20,207,679
85,151,000
1.報 酬 16,000 0 16,000
7.賃 金 3,493,000 3,485,672 7,328
・庁舎維持管理に要する経費
388,990,802
・市有土地建物の管理に要する
経費 19,778,456
円 円 円 円 円 円 円 円 円
8.報 償 費 150,000 100,000 50,000
9.旅 費 118,000 30,100 87,900
11.需 用 費 169,720,783 161,059,904 8,660,879
消 耗 品 費 8,529,670 7,332,348 1,197,322
燃 料 費 35,606,000 34,378,897 1,227,103
食 糧 費 12,000 10,360 1,640
印刷 製 本 費 240,000 88,750 151,250
光 熱 水 費 74,500,888 74,500,888 0
修 繕 料 50,800,225 44,748,661 6,051,564
肥 飼 料 費 32,000 0 32,000
12.役 務 費 22,869,062 20,265,675 2,603,387
13.委 託 料 145,588,155 141,451,041繰 越 明 許 費 2,037,114
2,100,000
14.使用料及び賃 117,178,000 116,498,485 679,515
借 料
15.工事 請 負 費 188,932,000 100,932,861繰 越 明 許 費 4,948,139
83,051,000
18.備品 購 入 費 10,119,000 9,926,920 192,080
19.負担金補助及 286,000 239,923 46,077
び 交 付 金
22.補償・補填及 52,000 17,640 34,360
び 賠 償 金
27.公 課 費 2,733,000 1,888,100 844,900
・繰越明許支出額
14,952,000
・車両管理に要する経費
106,687,386
・事務機器管理に要する経費
16,008,127
・事業契約に要する経費
4,711,738
・業務検査に要する経費
327,450
・駐車場維持管理に要する経費
19,392,362
2 1 8 企 画 費 357,373,000 △1,025,000 356,348,000 329,324,075 27,023,925
1.報 酬 3,840,000 3,715,860 124,140
8.報 償 費 3,284,600 2,623,766 660,834
9.旅 費 4,779,000 3,795,421 983,579
11.需 用 費 16,131,200 10,754,652 5,376,548
消 耗 品 費 6,006,162 4,304,056 1,702,106
食 糧 費 116,461 75,804 40,657
印刷 製 本 費 3,422,777 2,858,492 564,285
光 熱 水 費 3,730,000 2,603,108 1,126,892
修 繕 料 2,855,800 913,192 1,942,608
12.役 務 費 23,954,128 15,259,784 8,694,344
13.委 託 料 103,631,240 100,683,325 2,947,915
14.使用料及び賃 80,029,467 79,410,752 618,715
借 料
16.原 材 料 費 94,500 94,500 0
17.公有財産購入 80,000,000 80,000,000 0
費
18.備品 購 入 費 4,557,165 3,371,118 1,186,047
・東京事務所に要する経費
29,119,724
・シティセールスに要する経費
9,049,583
・企画調整に要する経費
80,867,497
・地域振興に要する経費
890,979
・つくば市ＯＢ人材活動支援に
要する経費 2,266,432
・アイラブつくばまちづくりに
要する経費 117,243
・研究学園地区土地利用に要す
る経費 5,999,227
・市制２５周年記念に要する経
費 4,340,387
・行政経営に要する経費
款 項 目
科
目
名
予
算
現
額
当初予算額
補正予算額
継続費及び
繰越事業費
繰 越 額
予 備 費
支 出 及 び
流 用 増 減
計
節
区
分
金
額
支出済額
翌年度繰越額
継続繰越 事故
費逓
次繰 明許
越 費 繰越
不
用
額
備
考
円 円 円 円 円 円 円 円 円
19.負担金補助及 36,046,700 29,614,897 6,431,803
び 交 付 金
・自転車のまちづくり推進に要
する経費 9,436,882
・地域情報化に要する経費
16,862,657
・情報通信ネットワークシステ
ム運用に要する経費
117,044,792
・（仮称）総合ネットワークセ
ンターに要する経費
12,049,574
・情報通信技術の活用に要する
経費 2,512,586
・情報ネットワークセンター運
営に要する経費
4,393,865
・科学技術振興支援に要する経
費 6,263,352
・筑波山周辺ジオパーク推進に
要する経費 405,690
・つくばサイエンス・インフォ
メーションセンターに要する
経費 25,900,117
2 1 9 事 務 管 理 費 110,015,000 110,015,000 102,263,208 7,751,792
9.旅 費 37,000 35,460 1,540
11.需 用 費 1,479,000 1,125,582 353,418
消 耗 品 費 1,126,000 1,125,582 418
修 繕 料 353,000 0 353,000
13.委 託 料 19,203,000 18,558,645 644,355
14.使用料及び賃 89,096,000 82,543,521 6,552,479
借 料
18.備品 購 入 費 200,000 0 200,000
・電子情報システムの管理に要
する経費 102,263,208
2 1 10 電 子 計 算 費 369,185,000 369,185,000 361,622,366 7,562,634
9.旅 費 12,000 11,210 790
11.需 用 費 29,319,000 25,111,237 4,207,763
消 耗 品 費 3,339,000 2,598,633 740,367
印刷 製 本 費 23,335,000 20,929,366 2,405,634
修 繕 料 2,645,000 1,583,238 1,061,762
12.役 務 費 4,871,000 4,486,346 384,654
13.委 託 料 263,824,000 261,219,798 2,604,202
14.使用料及び賃 70,658,000 70,481,775 176,225
借 料
15.工事 請 負 費 231,000 42,000 189,000
・基幹電算業務の運営に要する
経費 361,622,366
円 円 円 円 円 円 円 円 円
19.負担金補助及 270,000 270,000 0
び 交 付 金
2 1 11 オ ン ブ ズ マ ン 費 4,109,000 4,109,000 2,179,248 1,929,752
1.報 酬 3,560,000 1,800,000 1,760,000
9.旅 費 194,000 95,920 98,080
11.需 用 費 72,000 58,397 13,603
消 耗 品 費 72,000 58,397 13,603
12.役 務 費 283,000 224,931 58,069
・オンブズマン事務に要する経
費 2,179,248
2 1 12 諸 費 100,000 100,000 80,887 19,113
11.需 用 費 44,887 44,887 0
消 耗 品 費 44,887 44,887 0
12.役 務 費 19,113 0 19,113
19.負担金補助及 36,000 36,000 0
び 交 付 金
・自衛官募集事務に要する経費
80,887
2 2 徴 税 費 880,696,000 313,023,000 1,193,719,000 1,137,261,802 56,457,198
2 2 1 税 務 総 務 費 559,482,000 1,760,000 561,242,000 548,640,595 12,601,405
1.報 酬 1,069,000 399,200 669,800
2.給 料 281,204,000 279,039,325 2,164,675
3.職員 手 当 等 183,341,000 178,246,634 5,094,366
4.共 済 費 78,437,000 77,187,026 1,249,974
7.賃 金 13,528,000 10,752,750 2,775,250
9.旅 費 346,000 169,280 176,720
11.需 用 費 1,961,000 1,501,080 459,920
消 耗 品 費 1,598,000 1,165,465 432,535
食 糧 費 16,000 15,260 740
印刷 製 本 費 347,000 320,355 26,645
18.備品 購 入 費 66,000 59,750 6,250
19.負担金補助及 1,290,000 1,285,550 4,450
び 交 付 金
・職員給与関係経費
534,472,985
・固定資産評価審査委員会に要
する経費 556,160
・資産税事務に要する経費
643,347
・市民税事務に要する経費
12,207,024
・納税事務に要する経費
761,079
2 2 2 賦 課 費 143,780,000 143,780,000 136,670,110 7,109,890
1.報 酬 5,760,000 5,760,000 0
7.賃 金 5,462,000 5,183,938 278,062
9.旅 費 442,000 206,030 235,970
11.需 用 費 11,757,000 9,364,030 2,392,970
消 耗 品 費 2,077,000 1,990,424 86,576
印刷 製 本 費 9,407,000 7,166,741 2,240,259
修 繕 料 273,000 206,865 66,135
12.役 務 費 21,585,000 19,428,529 2,156,471
13.委 託 料 86,030,000 84,216,909 1,813,091
14.使用料及び賃 9,220,000 9,176,160 43,840
借 料
18.備品 購 入 費 847,000 657,594 189,406
・資産税賦課に要する経費
103,244,575
・市民税賦課に要する経費
32,087,835
・訴訟に要する経費
款 項 目
科
目
名
予
算
現
額
当初予算額
補正予算額
継続費及び
繰越事業費
繰 越 額
予 備 費
支 出 及 び
流 用 増 減
計
節
区
分
金
額
支出済額
翌年度繰越額
継続繰越 事故
費逓
次繰 明許
越 費 繰越
不
用
額
備
考
円 円 円 円 円 円 円 円 円
19.負担金補助及 2,677,000 2,676,920 80
び 交 付 金
2 2 3 徴 収 費 177,434,000 311,263,000 488,697,000 451,951,097 36,745,903
7.賃 金 11,162,000 11,039,694 122,306
9.旅 費 147,000 21,520 125,480
11.需 用 費 6,221,000 5,808,723 412,277
消 耗 品 費 858,000 504,438 353,562
印刷 製 本 費 5,363,000 5,304,285 58,715
12.役 務 費 26,354,000 22,224,703 4,129,297
13.委 託 料 969,000 855,750 113,250
14.使用料及び賃 336,000 0 336,000
借 料
18.備品 購 入 費 120,000 119,981 19
19.負担金補助及 11,725,000 11,725,000 0
び 交 付 金
23.償還金利子及 431,663,000 400,155,726 31,507,274
び 割 引 料
・徴収に要する経費
451,951,097
2 3 戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費 629,080,000 △25,307,000 3,000 603,776,000 584,594,847繰 越 明 許 費 8,943,323
10,237,830
2 3 1 戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費 629,080,000 △25,307,000 3,000 603,776,000 584,594,847繰 越 明 許 費 8,943,323
10,237,830
1.報 酬 7,680,000 7,680,000 0
2.給 料 283,426,000 280,078,442 3,347,558
3.職員 手 当 等 161,546,000 158,425,999 3,120,001
4.共 済 費 77,474,000 76,850,417 623,583
7.賃 金 10,707,000 10,418,480 288,520
9.旅 費 519,000 353,870 165,130
11.需 用 費 12,204,800 11,922,769 282,031
消 耗 品 費 6,954,400 6,944,682 9,718
燃 料 費 80,453 80,453 0
印刷 製 本 費 2,997,947 2,959,365 38,582
修 繕 料 2,172,000 1,938,269 233,731
12.役 務 費 2,326,200 1,860,414 465,786
13.委 託 料 14,200,000 13,311,902繰 越 明 許 費 478,598
409,500
14.使用料及び賃 15,518,000 15,452,984 65,016
借 料
15.工事 請 負 費 12,758,080 2,823,450 繰 越 明 許 費 106,300
9,828,330
18.備品 購 入 費 390,920 390,920 0
19.負担金補助及 5,026,000 5,025,200 800
び 交 付 金
・職員給与関係経費
515,354,858
・戸籍住民基本台帳事務に要す
る経費 59,490,590
・住居表示に要する経費
1,091,522
・旅券事務に要する経費
8,657,877
円 円 円 円 円 円 円 円 円
2 4 選 挙 費 178,124,000 56,310,000 234,434,000 182,984,460 51,449,540
2 4 1 選挙管理委員会費 30,238,000 75,000 73,840 30,386,840 29,438,953 947,887
1.報 酬 630,500 630,500 0
2.給 料 14,912,000 14,866,728 45,272
3.職員 手 当 等 9,995,000 9,221,212 773,788
4.共 済 費 4,276,000 4,190,172 85,828
9.旅 費 149,580 149,580 0
11.需 用 費 268,000 227,901 40,099
消 耗 品 費 230,000 202,701 27,299
印刷 製 本 費 38,000 25,200 12,800
13.委 託 料 74,760 74,760 0
19.負担金補助及 81,000 78,100 2,900
び 交 付 金
・職員給与関係経費
28,278,112
・委員会運営に要する経費
1,160,841
2 4 2 選 挙 啓 発 費 835,000 △8,000 827,000 678,850 148,150
11.需 用 費 392,000 344,425 47,575
消 耗 品 費 42,000 10,000 32,000
印刷 製 本 費 350,000 334,425 15,575
13.委 託 料 435,000 334,425 100,575
・選挙啓発に要する経費
678,850
2 4 3 市長・市議会議員選 挙 134,191,000 △65,840 134,125,160 97,243,924 36,881,236
費
1.報 酬 4,875,500 3,946,000 929,500
3.職員 手 当 等 30,000,000 22,065,143 7,934,857
7.賃 金 479,000 472,084 6,916
8.報 償 費 1,038,000 737,300 300,700
9.旅 費 420 0 420
11.需 用 費 9,139,000 7,567,509 1,571,491
消 耗 品 費 1,878,000 1,263,610 614,390
燃 料 費 249,000 7,329 241,671
食 糧 費 511,000 344,960 166,040
印刷 製 本 費 6,500,000 5,951,610 548,390
修 繕 料 1,000 0 1,000
12.役 務 費 6,832,000 5,560,153 1,271,847
13.委 託 料 34,068,240 30,338,263 3,729,977
14.使用料及び賃 372,000 293,914 78,086
借 料
19.負担金補助及 47,321,000 26,263,558 21,057,442
び 交 付 金
・職員給与関係経費
22,065,143
・市長・市議会議員選挙に要す
る経費 75,178,781
2 4 4 農業委員会委員選挙 費 12,618,000 △8,282,000 4,336,000 4,325,762 10,238
1.報 酬 714,000 712,300 1,700
3.職員 手 当 等 3,050,000 3,045,568 4,432
7.賃 金 163,000 162,220 780
8.報 償 費 173,000 172,500 500
・職員給与関係経費
3,045,568
・農業委員会委員選挙に要する
款 項 目
科
目
名
予
算
現
額
当初予算額
補正予算額
継続費及び
繰越事業費
繰 越 額
予 備 費
支 出 及 び
流 用 増 減
計
節
区
分
金
額
支出済額
翌年度繰越額
継続繰越 事故
費逓
次繰 明許
越 費 繰越
不
用
額
備
考
円 円 円 円 円 円 円 円 円
11.需 用 費 120,000 117,177 2,823
消 耗 品 費 30,000 29,340 660
食 糧 費 39,000 37,700 1,300
印刷 製 本 費 51,000 50,137 863
12.役 務 費 101,000 100,997 3
14.使用料及び賃 15,000 15,000 0
借 料
2 4 5 筑波土地改良区総代 選 157,000 157,000 124,900 32,100
挙 費
1.報 酬 118,000 116,200 1,800
11.需 用 費 36,000 6,300 29,700
消 耗 品 費 25,000 6,300 18,700
食 糧 費 11,000 0 11,000
12.役 務 費 3,000 2,400 600
・筑波土地改良区総代総選挙に
要する経費 124,900
2 4 6 茎崎村外五ケ町村土 地 85,000 85,000 48,200 36,800
改 良 区 総 代 総 選 挙 費
1.報 酬 47,000 45,800 1,200
11.需 用 費 35,000 0 35,000
消 耗 品 費 30,000 0 30,000
食 糧 費 5,000 0 5,000
12.役 務 費 3,000 2,400 600
・茎崎村外五ヶ町村土地改良区
総代総選挙に要する経費
48,200
2 4 7 衆 議 院 議 員 総 選 挙 費 0 64,517,000 64,517,000 51,123,871 13,393,129
1.報 酬 5,122,000 5,084,900 37,100
3.職員 手 当 等 30,000,000 25,117,082 4,882,918
7.賃 金 378,000 259,532 118,468
8.報 償 費 1,040,000 763,200 276,800
9.旅 費 30,000 30,000 0
11.需 用 費 2,942,000 1,294,019 1,647,981
消 耗 品 費 1,562,000 412,934 1,149,066
燃 料 費 237,000 207,383 29,617
食 糧 費 424,000 418,365 5,635
印刷 製 本 費 119,000 103,087 15,913
修 繕 料 600,000 152,250 447,750
12.役 務 費 5,739,000 5,296,385 442,615
13.委 託 料 10,773,000 9,292,291 1,480,709
14.使用料及び賃 355,000 271,562 83,438
借 料
18.備品 購 入 費 8,138,000 3,714,900 4,423,100
・職員給与関係経費
25,117,082
・衆議院議員総選挙に要する経
費 26,006,789
2 5 統 計 調 査 費 24,800,000 △1,901,000 22,899,000 19,778,904 3,120,096
2 5 1 統 計 調 査 総 務 費 17,711,000 △1,070,000 16,641,000 14,093,982 2,547,018
2.給 料 6,348,000 6,348,000 0
3.職員 手 当 等 5,670,000 3,282,829 2,387,171
・職員給与関係経費
11,379,381
円 円 円 円 円 円 円 円 円
4.共 済 費 1,809,000 1,748,552 60,448
7.賃 金 2,385,000 2,301,372 83,628
9.旅 費 4,000 3,480 520
11.需 用 費 134,000 123,659 10,341
消 耗 品 費 52,000 46,064 5,936
食 糧 費 23,000 21,084 1,916
修 繕 料 59,000 56,511 2,489
12.役 務 費 207,000 206,990 10
18.備品 購 入 費 62,000 59,500 2,500
19.負担金補助及 22,000 19,600 2,400
び 交 付 金
・統計調査員に要する経費
2,714,601
2 5 2 基 幹 統 計 調 査 費 7,089,000 △831,000 6,258,000 5,684,922 573,078
1.報 酬 5,310,000 5,137,990 172,010
8.報 償 費 182,000 143,724 38,276
9.旅 費 193,000 186,110 6,890
11.需 用 費 316,000 74,433 241,567
消 耗 品 費 305,000 69,405 235,595
食 糧 費 11,000 5,028 5,972
12.役 務 費 231,000 136,315 94,685
14.使用料及び賃 26,000 6,350 19,650
借 料
・茨城県消費者物価調査に要す
る経費 2,270,708
・平成２４年経済センサスに要
する経費 53,243
・工業統計調査に要する経費
452,393
・平成２５年住宅・土地統計調
査に要する経費
721,312
・平成２４年就業構造基本調査
に要する経費
2,187,266
2 6 監 査 委 員 費 55,803,000 2,855,000 58,658,000 57,342,788 1,315,212
2 6 1 監 査 委 員 費 55,803,000 2,855,000 58,658,000 57,342,788 1,315,212
1.報 酬 3,660,000 3,660,000 0
2.給 料 28,013,000 27,955,968 57,032
3.職員 手 当 等 17,298,000 16,806,893 491,107
4.共 済 費 8,014,000 7,893,588 120,412
9.旅 費 553,000 348,898 204,102
11.需 用 費 685,000 446,811 238,189
消 耗 品 費 456,000 446,311 9,689
食 糧 費 2,000 500 1,500
印刷 製 本 費 226,000 0 226,000
修 繕 料 1,000 0 1,000
13.委 託 料 240,000 118,180 121,820
19.負担金補助及 195,000 112,450 82,550
び 交 付 金
・職員給与関係経費
52,656,449
・監査委員に要する経費
3,922,418
・監査事務運営に要する経費
763,921
3 民 生 費 23,803,392,000 1,724,088,000 116,254,000 33,215,036 25,676,949,036 24,699,258,020 繰 越 明 許 費 802,223,016
175,468,000
3 1 社 会 福 祉 費 10,665,858,000 963,518,000 1,457,000 11,630,833,000 11,223,115,213 繰 越 明 許 費 232,249,787
款 項 目
科
目
名
予
算
現
額
当初予算額
補正予算額
継続費及び
繰越事業費
繰 越 額
予 備 費
支 出 及 び
流 用 増 減
計
節
区
分
金
額
支出済額
翌年度繰越額
継続繰越 事故
費逓
次繰 明許
越 費 繰越
不
用
額
備
考
円 円 円 円 円 円 円 円 円
3 1 1 社 会 福 祉 総 務 費 2,138,449,000 282,055,000 2,420,504,000 2,405,903,969 14,600,031
1.報 酬 315,000 71,000 244,000
2.給 料 192,107,000 190,909,263 1,197,737
3.職員 手 当 等 115,598,000 110,363,916 5,234,084
4.共 済 費 52,331,000 51,917,302 413,698
7.賃 金 1,769,000 1,724,720 44,280
8.報 償 費 360,000 56,000 304,000
9.旅 費 118,000 36,800 81,200
11.需 用 費 1,551,000 1,429,657 121,343
消 耗 品 費 223,000 216,707 6,293
食 糧 費 707,000 697,400 9,600
印刷 製 本 費 331,000 330,750 250
修 繕 料 290,000 184,800 105,200
12.役 務 費 403,000 115,047 287,953
13.委 託 料 21,426,000 20,309,610 1,116,390
14.使用料及び賃 1,119,000 887,250 231,750
借 料
18.備品 購 入 費 901,000 668,325 232,675
19.負担金補助及 193,237,000 191,684,936 1,552,064
び 交 付 金
20.扶 助 費 36,217,000 32,679,402 3,537,598
23.償還金利子及 92,000 91,349 651
び 割 引 料
28.繰 出 金 1,802,960,000 1,802,959,392 608
・職員給与関係経費
352,944,943
・社会福祉推進に要する経費
178,418,064
・民生委員推薦会に要する経費
91,000
・民生委員活動に要する経費
28,621,680
・行旅死病人取扱いに要する経
費 363,436
・遺族等援護に要する経費
10,242,300
・国民健康保険事業特別会計に
要する経費 1,802,959,392
・難病対策に要する経費
28,878,000
・福祉施設管理に要する経費
14,108
・福祉バスに要する経費
3,371,046
3 1 2 老 人 福 祉 費 1,623,746,000 79,700,000 1,703,446,000 1,689,127,912 14,318,088
3.職員 手 当 等 3,090,000 2,937,582 152,418
7.賃 金 7,237,000 6,917,410 319,590
8.報 償 費 1,454,000 701,240 752,760
9.旅 費 195,000 115,940 79,060
11.需 用 費 10,346,000 7,519,172 2,826,828
消 耗 品 費 1,434,000 895,681 538,319
食 糧 費 4,401,000 2,889,128 1,511,872
印刷 製 本 費 3,543,000 2,789,226 753,774
光 熱 水 費 70,000 53,099 16,901
修 繕 料 898,000 892,038 5,962
12.役 務 費 514,000 436,157 77,843
13.委 託 料 45,971,832 42,521,279 3,450,553
14.使用料及び賃 4,905,968 3,878,497 1,027,471
借 料
15.工事 請 負 費 16,066,000 14,332,500 1,733,500
19.負担金補助及 40,703,000 37,513,661 3,189,339
び 交 付 金
・職員給与関係経費
2,937,582
・在宅老人対策に要する経費
12,796,498
・老人ホーム入所措置に要する
経費 9,111,514
・ひとり暮らし老人福祉に要す
る経費 5,133,157
・老人生きがい対策に要する経
費 29,122,194
・敬老事業に要する経費
68,805,205
・老人援護に要する経費
8,215,297
・シルバークラブ助成に要する
経費 12,718,661
・ふれあい元気広場管理に要す
る経費 18,640,492
円 円 円 円 円 円 円 円 円
20.扶 助 費 76,852,200 76,143,474 708,726
23.償還金利子及 339,000 339,000 0
び 割 引 料
28.繰 出 金 1,495,772,000 1,495,772,000 0
・食事サービスに要する経費
5,509,944
・介護保険事業特別会計に要す
る経費 1,495,772,000
・介護保険低所得者負担対策に
要する経費 16,000
・老人福祉施設整備に要する経
費 14,398,852
・認知症施策総合推進事業に要
する経費 1,793,736
・訴訟に要する経費
4,156,780
3 1 3 障 害 者 福 祉 費 1,549,805,000 389,406,000 1,939,211,000 1,875,047,795 64,163,205
1.報 酬 2,980,000 1,960,000 1,020,000
7.賃 金 5,401,000 4,910,434 490,566
8.報 償 費 651,000 380,000 271,000
9.旅 費 440,000 215,560 224,440
11.需 用 費 2,454,420 1,973,312 481,108
消 耗 品 費 1,136,320 969,495 166,825
食 糧 費 32,000 13,500 18,500
印刷 製 本 費 1,213,100 988,417 224,683
修 繕 料 73,000 1,900 71,100
12.役 務 費 3,911,580 3,283,291 628,289
13.委 託 料 61,235,000 57,173,283 4,061,717
14.使用料及び賃 643,000 586,690 56,310
借 料
18.備品 購 入 費 547,000 535,710 11,290
19.負担金補助及 962,000 911,000 51,000
び 交 付 金
20.扶 助 費 1,853,880,000 1,800,950,791 52,929,209
21.貸 付 金 2,020,000 0 2,020,000
23.償還金利子及 4,086,000 2,167,724 1,918,276
び 割 引 料
・身体障害者手帳・精神障害者
保健福祉手帳に要する経費
5,204,736
・補装具の援助に要する経費
43,294,407
・日常生活の援助に要する経費
30,170,788
・社会参加の促進に要する経費
11,862,805
・特別障害者手当等支給に要す
る経費 58,677,575
・障害福祉サービスに要する経
費 1,515,817,140
・心身障害者扶養共済に要する
経費 7,260,000
・地域生活支援に要する経費
75,386,724
・自立支援医療等に要する経費
108,629,887
・福祉相談に要する経費
18,743,733
3 1 4 老 人 医 療 給 付 費 1,621,997,000 21,468,000 1,643,465,000 1,628,501,017 14,963,983
11.需 用 費 393,000 366,879 26,121
印刷 製 本 費 393,000 366,879 26,121
12.役 務 費 2,365,000 1,980,648 384,352
13.委 託 料 29,549,000 27,993,887 1,555,113
14.使用料及び賃 644,000 622,944 21,056
借 料
19.負担金補助及 1,305,419,000 1,292,444,065 12,974,935
び 交 付 金
・後期高齢者医療に要する経費
1,622,203,423
・旧老人保健医療制度清算に要
款 項 目
科
目
名
予
算
現
額
当初予算額
補正予算額
継続費及び
繰越事業費
繰 越 額
予 備 費
支 出 及 び
流 用 増 減
計
節
区
分
金
額
支出済額
翌年度繰越額
継続繰越 事故
費逓
次繰 明許
越 費 繰越
不
用
額
備
考
円 円 円 円 円 円 円 円 円
23.償還金利子及 6,300,000 6,297,594 2,406
び 割 引 料
28.繰 出 金 298,795,000 298,795,000 0
3 1 5 医 療 福 祉 費 1,317,587,000 48,598,000 1,366,185,000 1,318,585,560 47,599,440
7.賃 金 3,645,000 3,282,815 362,185
11.需 用 費 1,071,000 781,487 289,513
消 耗 品 費 141,000 114,212 26,788
印刷 製 本 費 930,000 667,275 262,725
12.役 務 費 34,298,000 31,108,614 3,189,386
13.委 託 料 8,420,000 7,819,746 600,254
20.扶 助 費 1,318,751,000 1,275,592,898 43,158,102
・医療福祉費支給に要する経費
1,318,585,560
3 1 6 国 民 年 金 事 務 費 39,294,000 △2,214,000 37,080,000 36,233,230 846,770
2.給 料 16,139,000 16,089,432 49,568
3.職員 手 当 等 9,929,000 9,531,137 397,863
4.共 済 費 4,577,000 4,472,854 104,146
7.賃 金 4,679,000 4,590,878 88,122
9.旅 費 96,000 88,600 7,400
11.需 用 費 1,044,800 890,750 154,050
消 耗 品 費 342,000 326,764 15,236
印刷 製 本 費 702,800 563,986 138,814
12.役 務 費 178,000 136,379 41,621
13.委 託 料 315,000 315,000 0
15.工事 請 負 費 88,200 88,200 0
19.負担金補助及 34,000 30,000 4,000
び 交 付 金
・職員給与関係経費
30,093,423
・国民年金に要する経費
6,139,807
3 1 7 地 域 改 善 対 策 費 6,691,000 6,691,000 6,131,841 559,159
1.報 酬 720,000 714,000 6,000
9.旅 費 920,000 558,360 361,640
11.需 用 費 580,000 530,899 49,101
消 耗 品 費 562,000 530,899 31,101
食 糧 費 18,000 0 18,000
18.備品 購 入 費 95,000 78,582 16,418
19.負担金補助及 4,376,000 4,250,000 126,000
び 交 付 金
・民間団体活動に要する経費
4,150,000
・地域改善対策に要する経費
1,981,841
3 1 8 福 祉 セ ン タ ー 管 理 費 139,292,000 4,190,000 143,482,000 137,468,409 6,013,591
2.給 料 28,613,000 28,594,704 18,296
3.職員 手 当 等 13,548,000 13,311,987 236,013
4.共 済 費 7,114,000 7,030,246 83,754
7.賃 金 1,877,000 1,767,850 109,150
11.需 用 費 41,112,000 37,330,806 3,781,194
消 耗 品 費 2,181,000 2,103,704 77,296
燃 料 費 12,797,128 12,186,050 611,078
・職員給与関係経費
48,936,937
・桜老人福祉センター運営に要
する経費 20,066,466
・谷田部老人福祉センター運営
に要する経費
43,925,233
円 円 円 円 円 円 円 円 円
食 糧 費 165,000 132,478 32,522
光 熱 水 費 20,077,872 17,748,540 2,329,332
修 繕 料 5,881,000 5,150,168 730,832
肥 飼 料 費 10,000 9,866 134
12.役 務 費 1,812,000 1,687,139 124,861
13.委 託 料 34,438,000 34,008,376 429,624
14.使用料及び賃 5,229,000 4,971,286 257,714
借 料
15.工事 請 負 費 8,677,000 7,757,400 919,600
18.備品 購 入 費 14,000 9,800 4,200
19.負担金補助及 1,048,000 998,815 49,185
び 交 付 金
・茎崎憩いの家管理に要する経
費 4,167,133
・茎崎老人福祉センター運営に
要する経費 20,372,640
3 1 9 障害者センター管理 費 412,712,000 8,945,000 421,657,000 408,596,680 13,060,320
1.報 酬 414,000 414,000 0
2.給 料 150,980,000 150,342,323 637,677
3.職員 手 当 等 84,493,000 83,276,529 1,216,471
4.共 済 費 42,070,000 41,852,026 217,974
7.賃 金 89,506,000 82,932,060 6,573,940
8.報 償 費 1,029,000 805,290 223,710
9.旅 費 285,000 101,980 183,020
11.需 用 費 13,127,500 12,071,277 1,056,223
消 耗 品 費 3,722,634 3,404,267 318,367
燃 料 費 1,078,144 926,195 151,949
印刷 製 本 費 32,820 29,820 3,000
光 熱 水 費 4,603,402 4,470,014 133,388
修 繕 料 3,625,500 3,203,200 422,300
賄 材 料 費 12,000 0 12,000
肥 飼 料 費 53,000 37,781 15,219
12.役 務 費 1,292,750 1,177,231 115,519
13.委 託 料 31,606,000 29,609,693 1,996,307
14.使用料及び賃 2,526,250 2,364,226 162,024
借 料
15.工事 請 負 費 2,634,500 2,136,960 497,540
18.備品 購 入 費 1,490,000 1,386,615 103,385
19.負担金補助及 203,000 126,470 76,530
び 交 付 金
・職員給与関係経費
275,470,878
・障害者センター桜運営に要す
る経費 46,278,742
・障害者センター谷田部運営に
要する経費 12,634,766
・障害者センター豊里運営に要
する経費 28,737,987
・障害者センター筑波運営に要
する経費 14,661,638
・障害者センター茎崎運営に要
する経費 30,812,669
3 1 10 市 民 生 活 対 策 費 496,295,000 12,494,000 1,457,000 510,246,000 482,060,397 28,185,603
1.報 酬 16,187,000 15,466,000 721,000
2.給 料 107,417,000 103,516,481 3,900,519
3.職員 手 当 等 70,502,000 66,269,596 4,232,404
4.共 済 費 30,347,000 29,838,139 508,861
8.報 償 費 4,752,000 3,804,300 947,700
・職員給与関係経費
199,624,216
・消費生活センターに要する経
費 7,653,589
・コミュニティ推進に要する経
